业务招待费报销申请范文(必备4篇)

业务招待费报销申请范文 第1篇

公司领导：

我于xxxx年xx月xx日到公司上班，在xxxx部门；

主要工作内容是：xxxx。

由于业务关系，需要经常外出联系业务，特申请给予报销车费。请予批准为谢。

申请人：xxx

xxxx部门

表单编号：

月日，、、于消费（购买）物品名称（描述）为：

1、报销金额：

2、报销金额：

3、报销金额：

4、报销金额：

5、报销金额：

6、报销金额：申领人签名：、班委核实、签名确认：、公共费用报销日期：年月日

公示日期：年月日

10级通信技术二班公共费用报销申请单（副联）

表单编号：

月日，、、于消费（购买）物品名称（描述）为：

1、报销金额：

2、报销金额：

3、报销金额：

4、报销金额：

5、报销金额：

6、报销金额：申领人签名：、班委核实、签名确认：、公共费用报销日期：年月日

一、物资采购的申请与批准

1、公司对各部门物资供应采用归口集中采购机制，由公司采购部履行物资采购职能。

2、单件物资采购价格在3000元以下,或总价在10000元以下的，须经总经理批准后采购。

单件物资采购价格在3000元以上,或总价在10000元以上的，须经集团董事长批准（或授权批准）后采购。

3、各部门申请采购物资，填写《物资请购报告单》（格式见附件一），办理报批手续，审批人应对请购物资的必要性、合理性进行审核。

物资请购部门（请购人）应对所请购物资进行市场询价，并按《物资请购报告单》要求填写预估费用。

4、采购部在接到经批准的《物资请购报告单》后，对请购物资进行市场询价（原则上不得低于三家），填写《询价单》（格式见附件二）报送有关领导批准后，原则上应三天内会同物资请购部门共同采购。

5、《物资请购报告单》、《询价单》未经批准，采购部不得受理。根据集团有关制度规定应签订供货合同的必须签订合同。根据集团有关制度规定应履行招投标的必须履行招投标程序。

6、根据“谁请购，谁验收”原则，采购物资进公司后，采购员必须会同请购部门（请购人）、仓库管理员共同办理验收入库手续，填写《入库验收单》（格式见附件三）。

验收要件是：产品合格证、保修卡、产品使用说明书等技术文件是否齐全；产品质量和性能是否合格；数量是否正确等。

《入库验收单》一式三联，第一联采购部留存，第二联是仓库记账联，第三联由采购员随同购货发票交财务部报账。

未办验收入库手续的，一律不准报账。

7、公司办公室对以下物资按领用人设置领用登记册，领用人离职，由办公室负责收回： 影像设备：包括照相机、摄像机、摄像头、耳麦、投影仪、音响设备、电视机等；

办公设备与办公用品：包括电脑显示屏、电脑主机、笔记本电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、监控器、优盘、移动硬盘、路由器、交换机、对讲机、计算器、空调等；

办公家具：包括办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、保险柜、洗衣机、冰箱、热水器等。

二、费用报销的申请与批准

以下费用报销申请，填写《物资采购与费用报销单》，履行相关审核程序，并须提供由税务部门（财政部门）监制的发票（收款收据）。

（一）业务招待费

1、公司各部门在办公室内接待用烟，由接待人自理；在外业务交际需要用烟的，可以一次报销烟一盒。在办公室内接待用茶叶，向公司办公室领用。

2、公司各部门需要招待用餐的，经总经理批准后实施。

公司领导招待用餐人均标准不超过80元（含烟、酒）。其他人员招待用餐人均标准不超过50元（含烟、酒）。陪同参加招待用餐人数，原则上不超过3人。

招待用餐超出标准的，须经总经理审核批准后报销。

招待用餐报销时，须提供饭店出具的用餐菜肴（含烟、酒）清单、对方人员清单等资料。

3、馈赠礼品，须事前提出书面申请报告，说明事由、收受人、礼品名称和数量、金额。

公司领导需要馈赠礼品的，申请报告须经集团董事长签字批准后实施。公司各部门需要馈赠礼品的，一次金额在1000元以下的，申请报告经总经理签字批准后实施；在1000元以上的，申请报告须经集团董事长签字批准（或授权批准）后实施。

报销时，要提交经批准人签字的申请报告。

（二）差旅费、市内交通费

员工因公出差、市内交通，参照《汇鑫公司差旅费报销及补贴制度》、阜汇集团字【2009】01号《考勤管理制度（试行）》第一章第八条规定执行。

（三）广告宣传资料费

1、公司各部门申请制作（发布）广告宣传资料，由部门经理提出申请报告，报总经理批准后实施。

2、委托制作（发布）广告宣传资料，应签订委托制作（发布）合同，并对合同编号，合同副本交公司财务部备案。

3、申请支付宣传资料费，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述委托制作（发布）单位、发布时段、宣传资料数量等。

（四）员工学习费用

1、员工学习费用指，员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书所发生的费用（包括学费、书籍费、考试费），以及参加有关单位举办的专业岗位培训所发生的费用。

2、员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书，脱产、半脱产学习的，由本人提出申请报告，报总经理审核批准。

取得证书后，可以报销学费、书籍费、考试费，证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。

3、员工自学取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书的，在取得证书后，可以报销书籍费、考试费。证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。

4、员工参加专业岗位培训，由本人提出申请报告，报总经理批准。

5、申请支付学习费用，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述学习专业、学期、专业证书名称、发证单位、培训单位等。

（五）其他费用

发生下列费用报销的，单项费用在5000元（含5000元）以下的，须经总经理批准；单项费用在5000元（不含5000元）以上的，须经集团董事长批准：

审计费、诉讼费及律师费、车辆使用费、办公设备修理费、会务费、专业书籍、报刊杂志、协会会费、赞助费、捐赠费、赔偿款、补偿款、咨询费（除工程外）、加班费等。

三、附则

1、本规定适用于阜阳汇鑫大市场置业有限公司巴中分公司、巴中市雄振房地产开发有限公司浅水湾项目部。

2、本规定中涉及需要总经理的职责，暂由阜阳汇鑫大市场置业有限公司副总经理行使。

3、本规定自发布之日起实施。

附件：

1、物资请购报告单

2、询价单

业务招待费报销申请范文 第2篇

1）、严格遵守内控制度，认真执行接待标准和程序，强化制度约束力。

2）、进一步强化公关意识，本着“态度热情，费用从简”的原则，努力提高接待服务质量和工作水平，用有限的开支，为企业赢得更多的回报，使接待工作发挥更大效应。

3）、坚决控制非业务性接待，自觉接受职工群众监督。

4）、严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。 按规章制度办事，勇于坚持原则，为公司控制业务招待费把好最后一关。

各位代表，在新的一年里，公司面临着内外市场形势的严峻考验，我们将进一步加强管理，恪守法规，总结经验，完善措施，搞好业务接待工作。加强对业务招待费使用情况的管理和监督，充分发挥职代会和各级监督部门的监督作用。从公司实际情况出发，本着少花钱、多办事、办大事的原则，为**公司的发展做出贡献。

业务招待费报销申请范文 第3篇

20XX年度业务招待费总额万元，比上年度万元增加了万元。结合20XX年度生产经营的总体情况对招待费增加的原因进行分析：

1）、20XX年度营业收入较上年度的万元增加了万元，相应的费用也同时增加。

2）、20XX年国家银根紧缩、行业整顿、铁路投资缩减等三大不利因素同时降临，我公司营销形势、筹融资渠道、工程款回收等面临巨大的压力，这是业务招待费增加的主因。

3）、20XX年根据科工下达的清欠指标，我公司加大清欠力度，收回积欠款6000多万，这是招待费增加的原因之一。

4）、20XX全年CPI涨，物价上涨也是导致招待费相对值增加的原因。

业务招待费报销申请范文 第4篇

20XX年，我公司经受了严峻考验，大力开拓市场，认真组织生产，实现了开发任务与营业额创历史最好成绩的双丰收。20XX年营业收入达万元，发生招待费万元，业务招待费支出明细如下：

（1）用于市场营销万元，占全部支出；

（2）用于项目生产、竣工验收、调概、索赔万元，占全部支出。

（3）用于政府职能部门万，占全部支出

（4）用于集团公司内部万，占全部支出

（5）用于其他接待万，占全部支出

从支出结构上看，用于市场营销和生产的业务招待费所占比例为，说明业务招待费支出侧重于经营开发和生产的需要。